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崇阳县人力资源和社会保障局2018年部门决算公开说明

上载日期:2019/9/4 18:11:50 来源:崇阳县人力资源和社会保障局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

三、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县人社局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 崇阳县人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

—————————————————————————————

第一部分 崇阳县人社局部门概况

一、主要职能

1、部门主要职责

)贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并负责发布后组织实施和监督检查。

)拟订全县人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,牵头组织高校毕业生就业,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,落实就业援助制度,推动创业带动就业。负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,实施统一的社会保险关系转续办法,会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,落实中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

)会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

)负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

)落实机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的实施情况。

)会同有关部门落实事业单位综合配套改革政策,指导全县事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

)落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,加强事业单位工作人员能力建设,提高工作效能。

)负责专业技术人员队伍建设。负责全县专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头实施深化职称制度改革的政策、措施,负责全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

十一)会同有关部门落实全县农民工工作综合性政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

十二)建立健全劳动关系协调机制。组织实施全县劳动人事争议仲裁制度,依法处理县管劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作,依法对中央、省在崇和县属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

十四)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

人社局机关是财政全额拨款的行政单位,内设12个股(室):办公室、政策法规与基金监督股、就业促进与人力资源市场管理股、县政府军队转业干部安置领导小组办公室、行政审批股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系和农民工工作股、工资福利股、养老保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股;下设副科级事业单位1个,正股级事业单位2个:崇阳县劳动人事信息和档案管理中心、崇阳县人事考试中心、崇阳县劳动保障监察大队。这三个二级单位没有单独核算,人员及经费在局机关预算。

崇阳县人社局核定行政编制16人、工勤编制3人、事业编制12人。年末实有人数23人,其中行政人员16人,事业编制7人。

二、部门决算汇编范围

2018 年纳入崇阳县人社局部门决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位 1 家,为崇阳县人社局。

(二)事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了崇阳县劳动人事信息和档案管理中心、崇阳县人事考试中心、崇阳县劳动保障监察大队

三、部门决算单位构成

2018年部门决算单位包含人社局局机关以及崇阳县劳动人事信息和档案管理中心、崇阳县人事考试中心、崇阳县劳动保障监察大队

第二部分 崇阳县人社局2018年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  崇阳县人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县人社局2018年度收入总计618.06万元,支出总计 606.1万元。与 2017年相比,收入增加84.64万元,、支出增加40.04万元。收入、支出增加的主要原因:2018年我局举办事业单位招聘考试次数较多,所有费用均在我局开支,事后由财政拨款,故我局收支均增大。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入 618.06万元,系从当年财政取得的资金。较 2017 年决算数增加 100.98万元,上升19.53%,主要是2018年我局举办事业单位招聘考试次数较多,所有费用均在我局开支,事后由财政拨款,故我局收支均增大。

三、支出决算情况说明

(一)按支出性质分项列支如下:

基本支出606.1万元,其中:人员经费339.59万元,日常公用经费99.13万元,对个人和家庭的补助支出129.98万元,对企业补助支出37.4万元

(二)按经济分类列支如下:

1、工资福利支出339.59万元;

2、商品和和服务支出99.13万元;

3、对个人和家庭补助支出为129.98万元;

4、对企业补助支出37.4万元

(三)按功能分类列支如下:

1、其他一般公共服务支出282.24万元;

2、教育支出37.4万元;

3、科学技术支出6.2万元;

4、社会保障和就业支出250.9万元;

5、医疗卫生与计划生育支出10.76万元

6、住房保障支出18.6万元

2018年决算支出606.1万元,上年度支出566.06万元,支出增加了40.04万元,本年总支出比上年上升了7.07%,主要是2018年我局举办事业单位招聘考试次数较多,所有费用均在我局开支,事后由财政拨款,故我局收支均增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年的财政拨款收入为 618.06万元,与2017年度财政拨款收入517.08万元相比增加100.98万元,上升19.53%,财政拨款支出为606.1万元,比2017年度财政拨款支出566.06万元相比增加40.04万元,上升7.07%,增加的主要原因是:2018年我局举办事业单位招聘考试次数较多,所有费用均在我局开支,事后由财政拨款,故我局收支均增大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县人社局2018年度的一般公共预算财政拨款支出共计606.1万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出606.1万元,与上年度相比,基本支出增加89.02万元,增加的主要原因是:2018年我局举办事业单位招聘考试次数较多,所有费用均在我局开支,事后由财政拨款,故我局收支均增大;另2017年党建和综合治理奖金到2018年才发放,增大2018年支出,故基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县人社局2018 年度财政拨款基本支出606.1万元,其中:人员经费469.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费136.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年度相比,人员经费增加111.99万元,上升31.32%,增加的原因是因为2018年人员增资,另2017年党建和综合治理奖金到2018年才发放,导致人员支出增加。公用经费与上年相比减少22.97万元,其原因是我局严格各项费用开支,厉行节约,缩减支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

崇阳县人社局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元,支出决算为3.37万元,完成调整预算的43.21%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.37万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出0万元。本单位的公务用车保有量为0辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.5万元,下降100%。主要是2017年账务处理错误,将其他交通费计入公务车运行费。我局贯彻落实公务用车制度改革精神,2017年无公车。

3.公务接待费支出3.37万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出3.37万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来客26批次、来客151人次。

(3)公务接待费支出决算比2017年减少1.71万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支,故2018年与2017年相比,公务接待费减少1.71万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 崇阳县人社局2018年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金606.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,人社局2018年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

1、产出指标完成情况分析

2018年5个绩效目标的分析评价,产出指标得分41分,其中数量指标完成95%,得分20分,质量指标完成100%,得分21分。

2、效益指标完成情况分析

2018年5个绩效目标的分析评价,效益指标得分36分,其中经济指标完成88.24%,得分15分,社会效益指标完成100%,得分18分,生态效益指标得分3分。

2018年崇阳县人社局部门整体支出财政资金绩效自评综合得分为97分,评价结果为优秀。

2018年度人社局部门整体支出绩效自评表

填报日期:

2019年6月5日

            

  总分:97

单位名称

崇阳县人力资源和社会保障局

基本支出总额

606.1万元

项目支出总额

预算执行情况(万元)
20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

463.89

606.1

130.66

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标115分):保障在职人员26人、离退休人员14人的正常办公、生活秩序

产出指标

数量指标

保障在职人员26人、离退休人员14人的正常办公、生活秩序

在职26人,退休14人

在职26人,退休14人

4

质量指标

基本满足在职和退休人员的正常办公、生活秩序

能基本满足

基本满足

4

效益指标

社会效益

保证各项工作顺利开展,为群众办实事

能基本达到

基本达到

4

生态效益

实现全面脱贫,促进各村公益事业发展,改善贫困人口生活环境

能基本达到

基本达到

3

目标215分):创新工作机制,不断拓展就业创业空间

产出指标

数量指标

完成市局目标任务

城镇登记失业率≤1.76%;城镇新增就业人数5400人;大学生实习实训1100人;新增高校毕业生人数1000人;落实就业创业补贴9500人;新增返乡创业400人;

全部完成

4

质量指标

符合各项就业指标政策规定

能基本满足

基本满足

4

效益指标

经济效益

增加失业人口人均收入

能基本达到

基本达到

4

社会效益

带动地区产业发展,增加就业

能基本达到

基本达到

3

目标3(15分):提升经办服务,不断增强社会保障能力

产出指标

数量指标

参保人数

五项保险参保人数》671482人

675055人

2

基金征缴

全年五项保险基金共征收51792万元

55417万元

2

质量指标

完善社会化管理,提升综合服务水平

能基本达到

基本达到

4

效益指标

经济效益

提高退休人员和城乡居民养老金标准

能基本达到

基本达到

4

社会效益

提高社会保障能力

能基本达到

基本达到

3

目标4(15分):突出公开透明,不断规范人事人才管理

产出指标

数量指标

人才招聘

完成当年人才招聘工作

全年顺利开展了6次招聘工作,其中4次专项招聘,2次全县事业单位公开招聘工作,共招聘引进258人

1

技能考试

完成当年技能考试工作

完成了2018年度卫生和教育高级职称水平能力测试报考工作,完成了2017年机关事业单位工人技术等级考试合格文件及证书的发放,共98人通过。

1

人事办理

完成当年人社办理工作

全年共办理人员调配手续301人。

1

项目申报

完成当年项目申报工作

完成2018年享受省政府特殊津贴人选、市政府特殊津贴和市高层次人才人选推荐上报,省贴上报成功1人,市贴和市高层次人才材料已上报等待考评

1

质量指标

符合各项规定

基本符合

基本符合

4

效益指标

经济效益

扩大人才力量,发展本县经济

能基本达到

基本达到

4

社会效益

规范人事人才管理,扩大本县人才力量

能基本达到

基本达到

3

目标5(20分):加大维权力度,不断巩固和谐劳动关系

产出指标

数量指标

劳动仲裁

及时受理及办结

受理劳动争议仲裁案件126起,已结案96起(含上年度未结案件),其中调解结案91起,裁决结案5起,

1

劳动监察

及时受理及办结

全部处理完成

3

质量指标

符合各项规定

基本符合

基本符合

5

效益指标

经济效益

解决经济纠纷

及时解决

基本解决

3

社会效益

巩固和谐劳动关系

能基本达标

基本达到

5

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

(三)、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2018年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用,所以未有拟应用的情况。

十、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2018年度机关运行经费支出99.12万元,其中:办公费12.14万元、印刷费2.38万元、水费0.05万元、电费3.77万元、手续费0.01万元,邮电费1.46万元,差旅费3.8万元、维护费1.51万元,租赁费0.96万元,公务接待费3.37万元,专用材料费2.01万元,劳务费15.38万元,委托业务费19.75万元,工会经费3.98万元,其他交通费0.42万元,其他商品服务支出28.13万元。2018年度机关运行经费支出与上年支出数减少64.17万元,其原因是我局2017年扶贫资助款比2018年多,另2018年我局严格各项开支,厉行节约,故机关运行经费减少

(二)政府采购支出情况

崇阳县人社局2018年度政府采购支出总额6.5万元,其中:政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;采购货物支出主要是用于采购信息化系统建设。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从

事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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