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崇阳县就业局2018年部门决算公开说明

上载日期:2019/9/6 10:25:55 来源:崇阳县人力资源和社会保障局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

崇阳县公共就业和人才服务局2018年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

三、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县公共就业和人才服务局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 崇阳县公共就业和人才服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

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第一部分 崇阳县公共就业和人才服务局部门概况

(一)部门主要职能

1、统筹管理全县人力资源的开发利用和就业工作。

2、负责失业保险基本政策,发展规划的组织实施,负责失业职工及失业救济金的稽核登记、管理和发放。开展失业重大监测和失业预警工作。

3、贯彻执行国家有关就业方针政策和法律法规,组织实施全县城镇就业工作计划,负责城镇下岗失业人员就业再就业工作,指导落实再就业扶持政策。

4、负责大中专毕业生就业服务工作;负责引进人才等人事代理服务;负责职称评审、申报等相关工作;负责存放人事档案及管理工作。

5、负责自主创业的统筹、协调、指导和服务;负责落实创业政策扶持,开展创业政策宣传、咨询和项目推介工作。

6、负责人力资源市场的规划发展,健全就业体系;负责职业指导服务;负责人力资源市场信息和岗位供求信息收集与发布;负责办理就业失业登记,开展就业援助对象认定工作。

7、制定职业介绍机构的管理办法并组织实施。

8、组织指导农村、城镇剩余劳动力培训和开发就业及跨地区有序流动。

(二)、内设机构

    1、办公室

负责拟订就业和人才服务事业发展规划建议和年度工作计划;负责就业和人才服务政策的调研工作;负责文电、会务、档案、接待、安全、保卫、后勤保障等工作;负责信息上报与对外宣传工作;负责干部人事管理、党群等工作;负责国有资产管理工作;负责局领导和上级部门交办的其他工作。

2、财务信息统计股

贯彻执行财经纪律和收支两条线规定,负责编制本单位财务预决算报表、会计报表和会计账簿;负责开具、回收和核销财务票据等工作;负责本部门综合统计工作,组织实施本部门信息化管理服务工作;负责基层公共就业服务平台建设指导;负责就业专项资金使用管理;负责促进就业小额担保贷款基金管理。

    3、就业创业培训指导股

负责制定人力资源发展规划,负责职业介绍服务管理;负责人力资源市场信息和岗位供求信息收集与发布,不定期举办公益性招聘服务活动;办理就业登记、失业登记,开展"就业援助对象"认定工作。负责自主创业的统筹、协调、指导和服务;负责落实创业政策,具体承担创业政策宣传咨询、项目推介、孵化基地创建等工作;承担本县促进就业小额担保贷款的申报、审核、发放、回收及贴息申报等工作;协助指导创业培训工作;负责全县就业培训计划编制和组织实施;负责全县农村劳动力转移培训、职业技能培训、岗前培训、岗位技能提升培训、创业培训、职业资格能力培训等职业培训指导和服务;负责协调指导大中专毕业生、未继续升学的初高中毕业生技能培训、创业培训工作;负责指导就业训练中心实施职业技能培训和管理;负责定点培训机构开展培训的监管工作。

4、人才服务股

    负责为人事代理单位和个人提供人事档案管理;负责接收中专及高校毕业生档案管理和人才引进工作;负责为存放人事档案的人员代办工资、职称评审申报等相关工作;负责代理国有企业下岗失业人员档案;负责流动人员人事档案的日常管理、维护及档案库的建设和管理;负责指导高校毕业生见习基地建设和“三支一扶”项目协调管理工作。

5、失业保险与就业援助股

负责贯彻执行失业保险相关政策法规,负责失业保险金及政策性补贴核发工作;开展失业动态监测和失业预警工作;负责失业保险基金征缴的相关数据的核定及统计上报。贯彻执行国家、省、市有关就业方针政策和法律法规;组织实施全县城镇就业工作计划;负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作,指导落实再就业扶持政策;负责大中专毕业生、未继续升学的初高中毕业生的就业服务工作;负责落实就业援助政策,具体承担就业援助对象各类补贴审核发放工作。

(三)、人员编制情况

崇阳县公共就业和人才服务局是崇阳县人社局的二级

单位,属于全额事业单位,核定编制12人,实有人数25人,其中在编在职14人,三支一扶1人,临时工4人,退休6人。

二、部门决算汇编范围

2018 年纳入崇阳县公共就业和人才服务局部门决算汇编范围的收支包括:

(一)事业单位的全部收入和支出。事业单位 1 家,为崇阳县公共就业和人才服务局

三、部门决算单位构成

2018年部门决算单位包含崇阳县公共就业和人才服务局。

第二部分 崇阳县公共就业和人才服务局2018年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  崇阳县公共就业和人才服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县公共就业和人才服务局2018年度收入总计190.28(含上年结转的20.24万元,支出总计 188.3万元。与 2017年相比,收入减少24.5万元,支出增加14.79万元。收入减少的主要原因是2017年我局房租租金收入40万计入了其他收入,2018年租金收入只有20万,导致2018年收入减少20万左右;支出增加的主要原因是我局举行专题招聘会、创业、就业、提升培训增加,稳岗补贴增加,扩大了社保补贴,故我局支出增大。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入 141.04万元,系从当年财政取得的资金。较 2017 年决算数增加 22.12万元,上升18.6%,主要是2018年我局人员增加,再加上人员增资,导致财政拨款较上年增加。

三、支出决算情况说明

(一)按支出性质分项列支如下:

基本支出188.32万元,其中:人员经费137.16万元,日常公用经费51.16万元,对个人和家庭的补助支出1.51万元

(二)按经济分类列支如下:

1、工资福利支出135.65万元;

2、商品和和服务支出51.05万元;

3、对个人和家庭补助支出为1.51万元

(三)按功能分类列支如下:

1、其他一般公共服务支出4.8万元;

2社会保障和就业支出131.77万元;

3医疗卫生与计划生育支出7.38万元

4、住房保障支出8.82万元

2018年决算支出188.32万元,上年度支出173.53万元,支出增加了14.79万元,本年总支出比上年上升了8.47%,主要是2018年我局支出增加的主要原因是我局举行专题招聘会、创业、就业、提升培训增加,稳岗补贴增加,扩大了社保补贴,故我局支出增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年的财政拨款收入为 141.04万元,与2017年度财政拨款收入165.54万元相比减少24.5万元,下降14.8%,收入减少的主要原因是2017年我局房租租金收入40万计入了其他收入,2018年租金收入只有20万,导致2018年收入减少20万左右。财政拨款支出为188.32万元,比2017年度财政拨款支出173.53元相比增加14.79万元,上升8.52%,增加的主要原因是我局举行专题招聘会、创业、就业、提升培训增加,稳岗补贴增加,扩大了社保补贴,故我局支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县公共就业和人才服务局2018年度的一般公共预算财政拨款支出共计152.78万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出152.78万元,与上年度相比,基本支出增加13.88万元,增加的主要原因是:我局举行专题招聘会、创业、就业、提升培训增加,稳岗补贴增加,扩大了社保补贴,故我局支出增大

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县公共就业和人才服务局2018 年度财政拨款基本支出152.78万元,其中:人员经费137.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年度相比,人员经费增加15.99万元,上升13.2%,增加的原因是因为2018年人员增加,导致人员支出增加。公用经费与上年相比减少2.12万元,其原因是我局严格各项费用开支,厉行节约,缩减支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

崇阳县公共就业和人才服务局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为3.32万元,完成调整预算的46.11%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.49万元,占75%;公务接待费支出决算0.83万元,占25%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出2.49万元。本单位的公务用车保有量为1辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.3万元,下降34.3%。主要原因我局是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,支出较上年有所节约。

3.公务接待费支出0.83万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来客13批次、来客104人次。

(3)公务接待费支出决算比2017年减少3.08万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支,故2018年与2017年相比,公务接待费减少3.08万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县公共就业和人才服务局2018年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,资金188.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,崇阳县公共就业和人才服务局2018年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项2个,资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,就业人才局2018年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据《关于开展2018年度财政支出项目绩效自评工作的通知》(崇政发〔2019〕19号)要求,我高度重视培训经费项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,在各子项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%。主要产出和效益:共开展“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“四送下乡”等免费服务活动13完善各类技能培训体系建设,加强各类就业群体技能培训,政策实施以来,在全县范围内共举办了美容美发、茶叶制作、办公自动化、保育员、面点师、育婴师、叉车、木工、失能人员护理、汽车驾驶员技能培训班共411539人,80%实现了就业进一步提高了劳动者的就业创业能力。2018年崇阳县公共人才服务局部门项目支出财政资金绩效自评综合得分为99分,评价结果为优秀。


下一步改进措施:

1.深化职业技能培训改革。在巩固2018年改革成果的基础上,深化职业培训模式改革,实现有质量有规模的培训目标。一是建立全域培训信息网。以乡镇村(社区)为单位建立培训需求的动态管理网络,准确掌握全县各类人员培训需求。二是建立校企合作机制,实现培训和就业一体化安排。推动县内各培训机构和域外培训机构、企业合作,充分整合多方资源,发挥多方优势,提高培训质量。三是建立培训新型考核机制,引入第三方开展绩效评估。

4、大力扶持创业带动就业。创业扶持工作以大学毕业生、贫困村致富带头人、返乡创业人员为重点,推动县政府建立创业孵化基地20个,创业园区(企业)20个,培育创业致富带头人50个,在经济开发区建立“崇阳县创新创业服务中心”和“崇阳县创业学院”。

5、深入开展就业困难群体就业援助。落实积极就业政策,援助就业困难群体是就业工作的重中之重。开发援助阵地,扩大援助范围,防范援助腐败和作风问题是今年援助工作的重点。

6、全面提高干部职工素质。实施干部职工“素质提高工程”,以“学”促“做”,以严治纪,建立干部职工评价考核体系。

就业系统培训、春风行动等专项招聘会项目绩效自评综述:2018年我局就业培训任务,均按照计划预设的目标100%完成,培训效果良好。就业技能培训与劳务输出一体化进行安排,崇阳职校、咸宁旅游(索道)技工学校积极开展校企、校地合作,与富士康鸿准机械事业部、武汉视野广告公司、武汉电商培训学校,上海大众4S汽车维修店、武汉恩安家政服务集团公司、全国各大旅游公司合作开展订单式、定向式培训,整合双方优势资源,提高了培训就业的实效。崇阳索道旅游、“楚大姐”家政服务正成为响亮的劳务品牌为全国旅游景点、家政服务市场所欢迎。通过“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘周”“精准扶贫对象、返乡农民工专场招聘会”公共就业服务活动以及新媒体进行广泛宣传,为返乡农民工和农民企业家、高校毕业生、下岗失业人员、精准扶贫对象等各类重点群体提供就业创业服务,共举办各类招聘会13场次,招聘企业达160余户,提供各类就业岗位7000余个,吸引各类求职人员8000余人,现场达成用工意向2000余人,

(三)、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识,切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

1)崇阳县50万人口,常住人口40.7万,外出务工近10万人以农村劳动力为主。受中美贸易摩擦的影响,外出务工人员回流成为就业工作的主要任务;常住人口中,3.3万建档立卡贫困劳动力,因缺技术等原因,再就业防返贫仍然是就业工作的重点;每年新增大学毕业生近2000人、全县复员退伍军人近万人等重点群体是就业工作的难点。

根据崇阳县就业工作的任务和形势,主要有以下矛盾和问题。一是经济总量不足,就业质量不高。经济开发区60余家企业,有质量正常运行的规模企业不多;政府担心企业发展,在一定程度上影响了企业员工“五险一金”等待遇的落实。二是产业单一,可供选择岗位有限。除了传统的农业和为数不多的劳动密集型的工业企业外,电子商务业、文化旅游业、家政服务业及高新产业总量发展不足,满足不了不同群体日益增长的就业需求。三是服务体制机制缺乏活力。重目标任务结果,轻服务过程创新的现象较为严重。主要体现在就业人才工作队伍建设严重滞后,全县统筹机制尚未建立,基层服务能力不足等方面。四是政策操作性不强的问题突出。省级人社部门不断出台就业促进政策,但严重忽略了地方执行操作中的困难和问题;从而导致了在新常态下,人社干部不作为、不敢为的现象明显。

十、其他重要事项的情况说明:

(一)单位运行经费支出情况

本单位2018年度运行经费支出51.05万元,其中:办公费6.86万元、印刷费0.32万元、水费0.15万元、电费5.92万元、手续费0万元,邮电费0.25万元,差旅费0.25万元、维护费0.43万元,租赁费0万元,公务接待费2.53万元,专用材料费0万元,劳务费5.56万元,委托业务费0万元,工会经费2.24万元,其他交通费0万元,其他商品服务支出21.25万元。2018年度机关运行经费支出与上年支出数增加5.29万元,其原因是我局2017年扶贫资助款比2018年多,另2018年我局严格各项开支,厉行节约,故机关运行经费减少

(二)政府采购支出情况

崇阳县公共就业和人才服务局2018年度政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;采购货物支出主要是用于采购信息化系统建设。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆;单位价值 17.9万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从

事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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