崇阳县人力资源保障网欢迎您!
当前位置:政务公开

崇阳县社保局2018年部门决算公开说明

上载日期:2019/9/6 10:29:52 来源:崇阳县人力资源和社会保障局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

崇阳县社保局2018年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

三、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县社保局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 崇阳县社保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明:

—————————————————————————————

第一部分 崇阳县社保局部门概况

一、主要职能

1.主要职能

(1)按照国家有关法律、法规履行社会保险经办工作职责;

(2)负责制定业务操作规范和经办服务程序,并按规范、有序开展经办服务业务;

(3)负责企业职工养老基金筹集、管理、审核、拨付工作;

(4).负责参保单位和个人社会保险登记、保险关系转移、基数核定、一次性支付等工作;

(5)负责社会保险数据、信息的处理和管理,参保职工个人帐户的建立和管理工作;

(6)负责企业退休(职)人员 待遇的审核、调整工作;

(7)负责编制企业职工养老保险基金预决算草案;

(8)负责社会保险稽核审计工作,组织实施退(职)休人员、遗属的资格认证工作。

(9)建立和完善内控制度,对系统内业务经办和基金管理进行监督检查。

(10)负责退休(职)人员社会化管理服务工作;

(11)提供社会保险业务政策咨询、宣传和养老保险权益告知、查询等服务事项;

(12)承办县委、县政府和主管部门交办的其它事项。

2.机构情况

社保局2018年部门决算机构事业单位数1个,事业编制12人。

3.人员情况

社保局实有编制15人,年末实有人数20人,在职人员14人(其中事业人员12人,临聘人员2人)、退休人员6人。

二、部门决算汇编范围

2018 年纳入崇阳县发展和改革局部门决算汇编范围的收支包括:

事业单位的全部收入和支出。事业单位包括崇阳县社保局。

三、部门决算单位构成

2018年纳入崇阳县社保局决算汇编范围的单位见下表

序号

单位名称

1

崇阳县社保局

第二部分 崇阳县社保局2018年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  崇阳县社保局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县社保局 2018 年度收入总计193.52 万元,支出总计 191.69万元。与 2017 年相比,收入增加37.52万元,、支出增加20.69万元。收入、支出增加的主要原因:2018年因工资政策调整,导致收入、支出都相应的增加

二、收入决算情况说明

本年收入 193.52万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

 1.财政拨款收入191.52 万元,系崇阳县社保局从当年财政取得的资金。较 2017 年决算数146万元增加45.52万元,上升31.18%,主要是2018年因工资政策调整,导致财政拨款收入相应增加。

2.其他收入2万元,系当年收到驻村工作经费,较2017年减少8万元,下降80%,增加的原因是上年度有资产出租收入,而本年度的其他收入与上年度相比无此项收入,故导致与2017年度相比,其他收入下降80%

三、支出决算情况说明

一、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出182.61万元,其中:人员经费139.21万元,日常公用经费43.4万元。

(2)项目支出9.08万元,其中:行政事业类9.08万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出137.86万元;

2、商品和和服务支出52.48万元;

3、对个人和家庭补助支出为1.35万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出26.08万元;

2、社会保障和就业支出152万元;

3、医疗卫生与计划生育支出5.44万元;

4、住房保障支出8.16万元;

2018年决算支出191.69万元,上年度支出171万元,支出增加了20.69万元,本年总支出比上年上升了12.1%,其中:总支出比上年增加的原因为2018年因工资政策调整以及2017年度的部分奖金在2018年度发放,计入了2018年度的支出,故导致总支出与上年相比,上升了12.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年的财政拨款收入为191.52万元,与2017年度财政拨款收入146万元相比增加45.52万元,上升31.18%,财政拨款支出为189.69万元,比2017年度财政拨款支出161万元相比增加28.69万元,上升17.82%,增加的主要原因是:2018年因工资政策调整以及财政五险一金负担基数的变化,相应的人员经费的财政拨款也随之增长,导致收入、支出与上年度相比,均有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县社保局2018年度的一般公共预算财政拨款支出共计189.69万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出180.61万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出9.08万元,与上年度相比,基本支出减少22.61万元,减少的原因是崇阳县社保局2018年退休人员工资由社保发放,不再由本单位发放,导致基本支出减少;项目支出增加6.08万元,增加的原因是崇阳县社保局2018年度的项目支出为上年度未完工的项目在2018年继续使用发生的相关支出,故导致与上年度相比,有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决情况说明

崇阳县社保局 2018 年度财政拨款基本支出 180.61万元,

其中:人员经费139.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出;公用经费41.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年度相比,人员经费减少4.27万元,降低3%,减少的原因是因为崇阳县社保局的退休人员工资转由社保局发放,不再由本单位发放,故导致人员经费减少。公用经费与上年相比增加27.05万元,增加的原因是2018年是我县的扶贫攻坚年,用于帮扶村的扶贫支出比上年度要有所增加,故导致公用经费支出上升。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

崇阳县社保局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为5.1万元,完成调整预算的51%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.4万元,占66.66%;公务接待费支出决算1.7万元,占33.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出3.4万元。本单位的公务用车保有量为1辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.4万元,下降10.53%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公车运行费用。

3.公务接待费支出1.7万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出1.7万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来客86批次、来客820人次。

(3)公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支,故2018年与2017年相比,公务接待费减少0.01万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 崇阳县社保局 2018 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,崇阳县社保局2018年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

养老保险费稽核工作绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为9.7万元,完成预算97%,项目自评得分97分。主要产出和效益:完成了全县养老保险的稽核工作,保证了养老保险数据的真实、完整。

下一步改进措施:根据历史开展情况和预计工作安排,合理规划预算资金达到分配。


(三)、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2018年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

十、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2018年度机关运行经费支出41.4万元,其中:办公费3.76万元、印刷费2.19万元、手续费0.02、电费0.2万元、邮电费0.25万元、差旅费0.48万元、维护费0.19万元,公务接待费1.56万元,劳务费2.06万元,委托业务费15.12、工会经费2.52万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用1.74万元、其他商品服务支出5.45万元。2018年度机关运行经费支出与上年支出数相比增加27.05万元,增加的原因是2018年是我县扶贫攻坚年,用于帮扶村的扶贫支出比上年度要有所增加,故导致机关运行经费支出上升。

(二)政府采购支出情况

崇阳县社保局2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;2018年度崇阳县社保局未安排政府采购支出预算,无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从

事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


申明:本站新闻未经书面同意不得复制或镜像
地址:湖北省崇阳县天城镇崇阳大道